Structure Budgétaire
Ligne Budgétaire Budget Initial Révisions Budget Révisé Exécuté Taux (%) Disponible Actions
CHAPITRE 1 - FONCTIONNEMENT
Personnel, équipements, maintenance
4,200,000,000 +150M 4,350,000,000 1,653,000,000
38%
2,697,000,000
Détails Modifier Historique
Article 1.1 - Personnel Permanent
Salaires, primes, charges sociales
2,800,000,000 +80M 2,880,000,000 1,152,000,000
40%
1,728,000,000
Article 1.2 - Équipements de Bureau
Matériel informatique, mobilier
800,000,000 +50M 850,000,000 289,000,000
34%
561,000,000
Article 1.3 - Maintenance & Services
Entretien, assurances, communications
600,000,000 +20M 620,000,000 212,000,000
34%
408,000,000
CHAPITRE 2 - RECHERCHE
Projets, équipements scientifiques
3,500,000,000 -80M 3,420,000,000 1,368,000,000
40%
2,052,000,000
Détails Modifier Historique
CHAPITRE 3 - INFRASTRUCTURE
Bâtiments, travaux, équipements lourds
800,000,000 -50M 750,000,000 187,500,000
25%
562,500,000
Détails Accélérer Historique
TOTAL GÉNÉRAL
 8,500,000,000 +20M 8,520,000,000 3,208,500,000
38%
5,311,500,000
Taux d'Exécution par Chapitre
Fonctionnement
38%
Recherche
40%
Infrastructure
25%
Alertes & Recommandations
Infrastructure
Sous-exécution de 75% - Risque de gel
Révision Trimestrielle
Période d'ajustement ouverte jusqu'au 15 Mars
Execution Normale
Chapitres 1 & 2 dans les objectifs
Actions Rapides